Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/415 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
Energa-KK s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 3520,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
46147454 |
Predmet: |
ZS rekonštrukcia kúrenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
4513,99 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
ZS rekonštrukcia kúrenia |
Dátum doručenia: |
26.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
20.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.11.2023 |
Dátum úhrady: |
26.10.2023 |
Súbor: |
DF_2023_415 |
Zverejnené: |
29.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov