Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/177 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Dominik Švec |
Adresa: | Madočany 220,03483 Liptovská Teplá |
IČO: | 53270878 |
Predmet: | areál Markuška |
Fakturovaná suma s DPH: | 930,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | areál Markuška |
Dátum doručenia: | 25.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2023 |
Dátum úhrady: | 29.05.2023 |
Súbor: | DF_2023_177 |
Zverejnené: | 08.06.2023 |