| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/202 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45323526 |
| Predmet: | benzín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | benzín |
| Dátum doručenia: | 17.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2020 |
| Súbor: | DF_2020_202 |
| Zverejnené: | 03.07.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:35.
