Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/570 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Holléjo 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programu |
Fakturovaná suma s DPH: |
29,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
aktualizácia programu |
Dátum doručenia: |
31.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2023 |
Dátum úhrady: |
10.01.2023 |
Súbor: |
DF_2022_570 |
Zverejnené: |
26.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov