| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | NCH SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Drieňová 34,82102 Bratislava |
| IČO: | 34096043 |
| Predmet: | Servis a kontrola na ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2020 |
| Súbor: | DF_2020_003 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 09:15.
