Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOD/2023/013 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
vyúčt.elektrina kultúra |
Fakturovaná suma s DPH: |
-131,74 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
vyúčt.elektrina kultúra |
Dátum doručenia: |
07.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.06.2023 |
Dátum úhrady: |
19.06.2023 |
Súbor: |
DOD_2023_013 |
Zverejnené: |
11.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov