Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2020/032 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
Energa-KK s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 3520,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
46147454 |
Predmet: |
výmena dielov do kotla v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
216,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
výmena dielov do kotla v MŠ |
Dátum doručenia: |
05.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
22.01.2020 |
Dátum splatnosti: |
05.02.2020 |
Dátum úhrady: |
12.02.2020 |
Súbor: |
DF_2020_032 |
Zverejnené: |
11.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov