| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/029 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45323526 |
| Predmet: | Nafta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 506,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2020 |
| Súbor: | DF_2020_029 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 12:17.
