Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/027 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | AUTOŠOLA BEŇUŠ, s.r.o. |
Adresa: | ČSA 1852/6,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 48316130 |
Predmet: | Školenie vodičov-Kútnik |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2020 |
Dátum úhrady: | 05.02.2020 |
Súbor: | DF_2020_027 |
Zverejnené: | 11.05.2020 |