| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/185 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | WOOD-PROFIL s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 511,02743 Nižná nad Oravou |
| IČO: | 47891203 |
| Predmet: | Markuška -tatranský profil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 466,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Markuška -tatranský profil |
| Dátum doručenia: | 31.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_185 |
| Zverejnené: | 08.06.2023 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 13:02.
