Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/273 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
WOOD-PROFIL s.r.o. |
Adresa: |
Družstevná 511,02743 Nižná nad Oravou |
IČO: |
47891203 |
Predmet: |
Markuška- tatranský profll |
Fakturovaná suma s DPH: |
1013,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Markuška- tatranský profil |
Dátum doručenia: |
13.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
13.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
13.07.2022 |
Dátum úhrady: |
13.07.2022 |
Súbor: |
DF_2022_273 |
Zverejnené: |
21.09.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov