Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2024/040 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
EM CARD a.s. |
Adresa: |
Lúčky 287,03482 Lúčky |
IČO: |
35812401 |
Predmet: |
popl.za sprostr.platieb parkovného |
Fakturovaná suma s DPH: |
5,34 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
popl.za sprostr.platieb parkovného |
Dátum doručenia: |
12.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
19.02.2024 |
Dátum úhrady: |
19.02.2024 |
Súbor: |
DF_2024_040 |
Zverejnené: |
09.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov