| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/559 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45323526 |
| Predmet: | Nafta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 542,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
| Súbor: | FD1_2019_559 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 17:30.
