| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/547 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | OZO, a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | Posypová soľ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
| Súbor: | FD1_2019_547 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 09:25.
