| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/561 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | IŠstav,s.r.o. |
| Adresa: | 114,03483 Liptovská Teplá |
| IČO: | 47725311 |
| Predmet: | Materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 425,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
| Súbor: | FD1_2019_561 |
| Zverejnené: | 11.05.2020 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 20:02.
