Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2021/219 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
RENOST - kolieska a castors, s.r.o. |
Adresa: |
Sv.Anny 126/30,03401 Ružomberok |
IČO: |
36762504 |
Predmet: |
kladivo kombi, materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
1570,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
kladivo kombi, materiál |
Dátum doručenia: |
07.06.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2021 |
Dátum úhrady: |
11.06.2021 |
Súbor: |
DF_2021_219 |
Zverejnené: |
21.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov