| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/218 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | Grenstave, s.r.o. |
| Adresa: | J.Kačku 6,03495 Likavka |
| IČO: | 31639810 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 566,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál |
| Dátum doručenia: | 31.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2021 |
| Súbor: | DF_2021_218 |
| Zverejnené: | 21.07.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:46.
