Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/419 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | IŠstav,s.r.o. |
Adresa: | 114,03483 Liptovská Teplá |
IČO: | 47725311 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 368,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | materiál |
Dátum doručenia: | 23.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2020 |
Dátum úhrady: | 25.11.2020 |
Súbor: | DF_2020_419 |
Zverejnené: | 13.01.2021 |