Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/415 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | ORANGE a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel.popl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 167,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | tel.popl. |
Dátum doručenia: | 20.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2020 |
Dátum úhrady: | 21.11.2020 |
Súbor: | DF_2020_415 |
Zverejnené: | 13.01.2021 |