| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/269 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45323526 |
| Predmet: | benzín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | benzín |
| Dátum doručenia: | 03.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2020 |
| Súbor: | DF_2020_269 |
| Zverejnené: | 24.09.2020 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 05:07.
