Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/268 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
IČO: | 45323526 |
Predmet: | nafta |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | nafta |
Dátum doručenia: | 01.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2020 |
Dátum úhrady: | 11.08.2020 |
Súbor: | DF_2020_268 |
Zverejnené: | 24.09.2020 |