| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/059 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | Grenstave, s.r.o. |
| Adresa: | J.Kačku 6,03495 Likavka |
| IČO: | 31639810 |
| Predmet: | ÚP - fúriky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 197,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | ÚP - fúriky |
| Dátum doručenia: | 26.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2024 |
| Súbor: | DF_2024_059 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 05:29.
