Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/043 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Ing. Ján Buchanec Technik |
Adresa: | Jesenského 14,03601 Martin |
IČO: | 33576009 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 126,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | materiál |
Dátum doručenia: | 15.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2024 |
Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
Súbor: | DF_2024_043 |
Zverejnené: | 09.04.2024 |