Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2024/065 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
STAVKOMEX, s.r.o. |
Adresa: |
Lúčky 388,03482 Lúčky |
IČO: |
44592345 |
Predmet: |
plošina - demontáž vianočnej výzdoby |
Fakturovaná suma s DPH: |
411,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
plošina - demontáž vianočnej výzdoby |
Dátum doručenia: |
01.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
23.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.03.2024 |
Dátum úhrady: |
08.03.2024 |
Súbor: |
DF_2024_065 |
Zverejnené: |
09.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov