| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | ORANGE a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | tel.poplatky |
| Dátum doručenia: | 19.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2024 |
| Súbor: | DF_2024_051 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 05:30.
