Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/072 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | tel.poplatky |
Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
Dátum úhrady: | 08.03.2024 |
Súbor: | DF_2024_072 |
Zverejnené: | 09.04.2024 |