| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/078 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | INEP, s.r.o. |
| Adresa: | Železničná 1047,03495 Likavka |
| IČO: | 51480654 |
| Predmet: | DS údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 392,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | DS oprava |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
| Súbor: | DF_2024_078 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
