Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/070 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
IČO: | 45323526 |
Predmet: | nafta |
Fakturovaná suma s DPH: | 594,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | nafta |
Dátum doručenia: | 06.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 08.03.2024 |
Súbor: | DF_2024_070 |
Zverejnené: | 09.04.2024 |