| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | EM CARD a.s. |
| Adresa: | Lúčky 287,03482 Lúčky |
| IČO: | 35812401 |
| Predmet: | popl.za sprostr.platieb parkovného |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | popl.za sprostr.platieb parkovného |
| Dátum doručenia: | 12.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
| Súbor: | DF_2024_040 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 15:38.
