| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/416 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | KONEX elektro, spol.s.r.o. |
| Adresa: | Rastislavova 7,04001 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
| IČO: | 31680569 |
| Predmet: | vO materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | VO materiál |
| Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2023 |
| Súbor: | DF_2023_416 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 07:20.
