Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/438 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
vyúčt.el. 10/23 ZS |
Fakturovaná suma s DPH: |
17,01 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
vyúčt.el. 10/23 ZS |
Dátum doručenia: |
08.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
22.11.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2023_438 |
Zverejnené: |
29.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov