Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/443 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | EM CARD a.s. |
Adresa: | Lúčky 287,03482 Lúčky |
IČO: | 35812401 |
Predmet: | SPROSTR.SLUžIEB |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | SPROSTR.SLUžIEB |
Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
Súbor: | DF_2023_443 |
Zverejnené: | 29.11.2023 |