| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/440 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | PROCONS GROUP, s.r.o. |
| Adresa: | Novomestského 499/17,94901 Nitra |
| IČO: | 36846015 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 900,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál |
| Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
| Súbor: | DF_2023_440 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:44.
