Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/437 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | STAVKOMEX, s.r.o. |
Adresa: | Lúčky 388,03482 Lúčky |
IČO: | 44592345 |
Predmet: | vyúčt.el. 10/23 Mockov |
Fakturovaná suma s DPH: | -41,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | vyúčt.el. 10/23 Mockov |
Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_437 |
Zverejnené: | 29.11.2023 |