| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/432 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | IŠstav,s.r.o. |
| Adresa: | 114,03483 Liptovská Teplá |
| IČO: | 47725311 |
| Predmet: | matariál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 278,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál |
| Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2023 |
| Súbor: | DF_2023_432 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:23.
