| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/411 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45323526 |
| Predmet: | nafta, benzín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | nafta, benzín |
| Dátum doručenia: | 16.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
| Súbor: | DF_2023_411 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:58.
