| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/410 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | OZO, a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | popl.za uloženie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1548,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | popl.za uloženie |
| Dátum doručenia: | 18.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
| Súbor: | DF_2023_410 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:09.
