| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/402 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | RENOST - kolieska a castors, s.r.o. |
| Adresa: | Sv.Anny 126/30,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36762504 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Súbor: | DF_2023_402 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:33.
