| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/418 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | JORSS spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ema Bohúňa 2104/49,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45323526 |
| Predmet: | nafta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 640,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | nafta |
| Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2023 |
| Súbor: | DF_2023_418 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 08:59.
