| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/407 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | VANEX spol.s.r.o. |
| Adresa: | Vyšné fabriky 763,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 31574505 |
| Predmet: | flokulant |
| Fakturovaná suma s DPH: | 396,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | flokulant |
| Dátum doručenia: | 13.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
| Súbor: | DF_2023_407 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:18.
