| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/423 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | KON s.r.o. |
| Adresa: | Lesná 484,03482 Lúčky |
| IČO: | 47423412 |
| Predmet: | reklamné predmety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | reklamné predmety |
| Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2023 |
| Súbor: | DF_2023_423 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:15.
