Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/429 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | VM Telecom, s.r.o. |
Adresa: | Panenská 8,81103 Bratislava |
IČO: | 35837594 |
Predmet: | tel.popl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | tel.popl |
Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2023 |
Dátum úhrady: | 08.11.2023 |
Súbor: | DF_2023_429 |
Zverejnené: | 29.11.2023 |