| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/439 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | vyúčt.el. 10/23 ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 265,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | vyúčt.el. 10/23 ČOV |
| Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_439 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:44.
