| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/419 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | NCH SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Drieňová 34,82102 Bratislava |
| IČO: | 34096043 |
| Predmet: | kontrola ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Kontrola ČOV |
| Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2023 |
| Súbor: | DF_2023_419 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 04:09.
