Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/412 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | ORANGE a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel.hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | tel.hovory |
Dátum doručenia: | 20.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.11.2023 |
Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
Súbor: | DF_2023_412 |
Zverejnené: | 29.11.2023 |