Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/444 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | RENOST - kolieska a castors, s.r.o. |
Adresa: | Sv.Anny 126/30,03401 Ružomberok |
IČO: | 36762504 |
Predmet: | matariál |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | materiál |
Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2023 |
Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
Súbor: | DF_2023_444 |
Zverejnené: | 29.11.2023 |