| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/397 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | BURSA-GUM s.r.o. |
| Adresa: | Liptovská Teplá 390,03483 Liptovská Teplá |
| IČO: | 52661377 |
| Predmet: | práce na vodopáde |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | práce na vodopáde |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Súbor: | DF_2023_397 |
| Zverejnené: | 29.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:09.
