Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/447 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Holléjo 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | oprava majetku |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | oprava majetku |
Dátum doručenia: | 16.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2023 |
Dátum úhrady: | 20.11.2023 |
Súbor: | DF_2023_447 |
Zverejnené: | 29.11.2023 |