Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/310 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel.popl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | tel.popl. |
Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2023 |
Dátum úhrady: | 08.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_310 |
Zverejnené: | 11.08.2023 |