| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/312 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | GREAD TRADE, s.r.o. |
| Adresa: | Smreková 1998/2,03401 Ružomberok |
| IČO: | 43824790 |
| Predmet: | Markuška materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1023,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Markuška materiál |
| Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_312 |
| Zverejnené: | 11.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:40.
